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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Contrôleur de gestion opérationnel H/F

29 novembre Yvelines, Guyancourt CDI

En tant que Contrôleur de Gestion opérationnel, pour le périmètre de la Direction Générale des opérations, vous aurez 4 domaines principaux de responsabilités :

1.
Contrôle budgétaire de la direction processus & projets :

• A partir de la stratégie de l'entreprise déclinée au niveau de la direction, contribuer à l'élaboration du budget et des atterrissages budgétaires sur l'ensemble des éléments financiers (charges, investissements) : collecte, analyse, préconisation et présentation auprès des directions opérationnelles dont il a la charge.

• Réaliser le reporting mensuel en lien avec ce budget auprès de la direction concernée en vérifiant la conformité des données, en analysant les principaux écarts et en alertant sur les points critiques, à la fois sur le périmètre projet et fonctionnement,

• Organiser les points de présentation des reportings aux opérationnels / Directeurs

• Participer aux instances « Projet » du périmètre, et aux instances Projets « total CAPS » en étant le représentant CDG pour la contribution à l'élaboration et au suivi du plan projet Global,

• Mettre en place les indicateurs nécessaires au pilotage de son périmètre et assurer leur suivi et évolutions

• Contribuer ou réaliser toutes les études financières nécessaires au bon pilotage financier relatif à son périmètre de suivi (coûts cibles, calcul de ROI, business plan d'activité, etc.).

• Mettre à jour les modes opératoires et procédures relatifs au périmètre

2.
Suivi des comptes d'exploitation en méthode ABC :

• Suivre la comptabilité analytique de son périmètre permettant le calcul des coûts de revient de CAPS en appliquant le modèle ABC (Activity Based Costing : modèle de coût basé sur les activités).

• Piloter les référentiels relatifs au système d'information analytique en vérifiant leur bonne utilisation et en s'assurant au fur et à mesure de leurs évolutions, de leur pertinence et de leur cohérence.

• Collecter les inducteurs ABC relatifs à son périmètre

• Présenter la contribution transverse aux comptes de CAPS sur son périmètre aux opérationnels / directeurs : analyse des coûts et de leur évolution.

• Contribuer à l'évolution de la grille tarifaire du périmètre

3.
Pilotage de la facture SILCA :

• Dans le cadre de l'externalisation de la production informatique, mettre en place le process interne CAPS et bilatéral avec le fournisseur du suivi de la facturation, en termes à la fois d'engagements et de facturation effective

• Suivre la facturation de la prestation SILCA par rapport au budget et aux engagements

• Produire en lien avec les opérationnels les prévisions d'atterrissage et Budget N+1

• Mettre en place le suivi des économies conformément aux décisions prises dans le projet

4.
Administration du système d'information de gestion :

• Garantir en temps réel, sur son périmètre, la bonne gestion des référentiels en les faisant évoluer

• Etre « référent » sur les applications de reportings et contribuer à l'évolution de ces systèmes

Vous justifiez d'une première expérience (1 an minimum) réussie à un poste similaire.

De formation supérieure en gestion/finance de type Ecole de Commerce ou équivalence universitaire.