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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable fournisseurs H/F

17 mai Hauts-de-Seine, La Défense CDD

Orano : donnons toute sa valeur au nucléaire !

Notre expertise unique sur le cycle du combustible nucléaire nous permet de proposer à nos clients des produits et des services à forte valeur ajoutée, depuis les mines, la chimie de l'uranium, l'enrichissement, le recyclage, l'ingénierie, le démantèlement, la logistique, jusqu'au nucléaire médical.

Les 16000 collaborateurs du groupe mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche d'innovation et leur exigence absolue en matière de Sûreté au service de leurs clients en France et dans le monde.

Du technicien de conduite d'installation à l'ingénieur d'études et au chef de projet international, Orano recrute annuellement plus de 800 nouveaux collaborateurs.

Au sein de la Direction comptable d'Orano et au sein du service comptabilité fournisseurs, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de fournisseurs et vos missions s'articuleront autour des axes suivants :

1°) Saisies des factures fournisseurs

Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées

Rejets des factures sans commandes au fournisseur

Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité

Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :

- des services faits et réceptions (MM)

- numéro de commande sur la facture

- code fournisseur (commande/ facture)

- compte de charges ou de compte d'immobilisation

- TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)

- devise de saisie et de paiement

- délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)

- R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur.)

Gestion des acomptes : présence obligatoire d'une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale

Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées

Suivi des blocages règlements

Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement

Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs

Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs

Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (à reclasser en 238)

Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d'avances


Suivi régulier des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.

Comptabilisation mensuelle des charges à payer manuelles en relation avec les BU/ comptables business et contrôler qu'elles sont justifiées et que ces écritures ne correspondent à aucune commande déjà réceptionnée

Comptabilisation mensuelle des charges constatées d'avance en relation avec les BU

4°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

5°) Etre un support aux clients internes

Compétences requises:

Maîtrise des systèmes d'information:
- SAP Harmony/Ambition
-Cockpit Readsoft/Citrix

Qualité Requises:

De formation comptable BAC + 2
Bonne connaissance SAP exigée
Sens du relationnel et du service
Autonomie, dynamisme, rigueur et réactivité

Durée du contrat: CDD de 6 mois renouvelable.