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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Controleur de gestion H/F

New 02 décembre Paris, 30/32, boulevard de Vaugirard CDI

Au sein de la Direction du Contrôle de Gestion du Pôle Vie France vous serez rattaché(e) au responsable de l'équipe pilotage et reporting des frais généraux.
Vous contribuerez à l'élaboration et au pilotage du processus budgétaire, à la production de différents reportings, à l'élaboration d'études ponctuelles et au processus d'amélioration continue du service.
 
Reporting financier

- Production du reporting financier sur la base des résultats d’arrêtés (sous forme de P&L)

- Pilotage de la trajectoire financière

- Contrôle et mesure des écarts entre les objectifs prévus et les résultats constatés

- Réalisation et présentation de supports de communication pour les instances de gouvernance

- En amont du reporting, participation aux clôtures et pilotage des provisions comptables

Reporting métier et Communication de Gestion

- Conception, production et analyse de Tableaux de bord pertinents et dynamiques de suivi des charges favorisant le partage des analyses et les prises de décision (Frais de personnel, ETP, Informatique, …)

- Analyse de la performance de l’entreprise sur différents axes analytiques (Nature de charges / Responsabilité budgétaire / Projets / Lines of business / Activités / Métiers-Réseaux-Partenaires / Pays / Entités juridiques, …)

- Rédaction de synthèses de commentaires et de recommandations

Elaboration et pilotage du process budgétaire, Estimés et PMT

- Collecte et analyse des données budgétaires venant des départements opérationnels

- Préparation des supports de présentation à destination de Casa

- Réalisation des exercices d’estimés, de prévisions trimestrielles (J-15) et de rolling forecast

Amélioration des performances de l’activité

- Participation à des études financières ponctuelles

- Accompagnement des Responsables Opérationnels dans la gestion de l’activité ou la prise de décision sur des projets (calcul de coût financier, de retour sur investissements,  …)

Maitrise des frais généraux et gestion du dispositif de contrôle des charges

- Notification de Budgets par Responsabilité (Direction)   

- Suivi des procédures de demande d'engagements de dépenses et d’autorisations préalables d’achats

- Analyse des coûts et force de proposition dans leur réduction

Outils et Process

- Amélioration continue des outils de Contrôle de Gestion et des bases de données (enrichissement des axes analytiques, mise à jour des tables de valeur, sécurisation, automatisation, …)

- Rédaction, mise à jour et archivage des protocoles et des procédures sur l’ensemble du périmètre (Clôture, Budget, Transverse SI, reporting statutaires, clés d’allocation, …)

Une expérience de 5 années dans le domaine du contrôle de gestion est attendue.

Formation bac +4/5 type ESC, Maitrise de gestion ou DSCG.